Home Utilidades avanzadas Actualizar el stock
Para poder vender productos en nuestro TPV Online GESIO®, es necesario tener productos en stock, es decir, tener unidades para vender.
Eso lo conseguiremos diciéndole al sistema que tenemos:
Empezamos pues con los 3 modos, del más fácil al más difícil:
Es el sistema más sencillo y fácil de entender, aunque te obliga a ir producto por producto. Sólo disponible si tienes almacén sin ubicaciones.
Para llegar a la ficha de cada producto, pulsa en "ALMACENES", luego en "CATÁLOGO DE PRODUCTOS". Una vez en el catálogo, pulsa sobre el stock del producto que quieras cambiar.
Cuando estés en la ficha del producto, indica el número de unidades por almacén y terminado.
Se trata de actualizar el stock de una manera libre, sin tener un control de procedencia, lo introducimos y ya está, de repente apareció en mi almacén. Esta formas de actualizar nuestro stock es habitual en las altas, se usa sobre todo para poner en coherencia un inventario anual o para el inicio de una actividad con GESIO®.
Para ello iremos, en la parte interna de GESIO®, ALMACENES / HERRAMIENTAS / REGULARIZACIÓN / REGULARIZACIÓN, dónde:
En este punto ya podemos vender por el TPV de GESIO® los producto introducidos.
Es muy importante que hayamos regularizado el almacén correcto, es decir, el que tengamos configurado para salida de producto en el TPV.
Es la manera habitual de introducir stock de referencias en la plataforma.
Se trata de hacer pedidos a proveedor de las referencias que necesitemos stock, para esto deberemos ir a ALMACENES / PEDIDOS A PROVEEDORES / ÓRDENES DE COMPRA y le daremos a "NUEVA ORDEN DE COMPRA".
Cuando cumplimentamos los primeros datos y le damos a "ACEPTAR", la plataforma nos envía a una especie de cesta de compra, donde aparecen los productos que están relacionados con el proveedor elegido. Tan sólo tenemos que escoger las referencias y las cantidades deseadas y darle al botón "AÑADIR LOS MARCADOS".
En este punto la orden de compra ya está generada, si nos vamos a ÓRDENES DE COMPRA, podremos ver el listado de ordenes realizadas. Desde aquí, podemos generar el PDF o CSV para enviarlo a nuestro proveedor.
1. GENERAR PDF O CSV.
2. ENVÍO DE ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR.
3. ALBARANAR Y/O UBICAR REFERENCIAS.
Cuando recibimos la mercancía, deberemos buscar la orden de compra con los filtros de búsqueda por proveedor y control de fechas. Una vez localizada, pincharemos en ella para editarla.
Y acto seguido, ubicaremos masivamente.
El resultado es una correcta ubicación.